同学你好 这个可以的 计入营业外
老师:公司的发票怎么对都找不到对应的业务回单,不管是供应商还是客户,多笔对账都不能匹配发票的金额,老板转款太乱了,为发票收入也做了,这个发票如果直接入又怕重复,怎么做才好呢
建安业,预付账款借方付供应商货款金额,贷方收到发票金额,现在有一家供应商开来的专票比预付的借方金额要多,解释为前几年零星去拿货没有开票的金额,但是这个又没有挂在这个供应商名下,都作为员工零星采购入账了,那么现在这个多的部分怎么调整呢?
老师,请问一下小规模没有买金税盘,到税务局代开的发票,缴纳的增值税金额为44.54元,但是在纳税申报系统中本期应纳税额减去减征额后的应纳税合计为44.53元,这样我税务局代开发票时就多交了0.01元,本期应补退税额为-0.01元,涉及到退税,太麻烦了,我可不可以直接手动在预缴税款那里写成44.53元,就不存在多一分钱了,这样可以吗?
老师我想请教一下,我司收到供应商按照当月送货清单开发票过来,当月又退了上个月的货物,但是发票上没有做退货,这个账上应该怎么调账呢?就是供应商多开票,但是这笔款是不会支付的,在账上怎么把多开票这部分金额调整掉呢?
老师,你好,请问下,20年的账,跟供应商买了货,也开了发票,但是当时仓库退货了,未付款,但发票已经抵扣了。会计也没有做红字退票处理。现在账上又挂着一笔账在那里,虽然金额不多,但是也要调整账的,请问下,应该怎么调整呢??跨了那么久的账、
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请问老师29-33行哪个科目取数?
第五小问被减少的限制性股票23年的股份支付计算公式没有看懂,请老师给予讲解
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保只做了三个人的工资表。五个人的社保也只做了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法 注意:请老师认真解读拿出能解决问题的话而不是随意附和。
应付单比发票金额多0.01,那是借:应付明细0.01 贷:营业外收入0.01是吧
对的 计入营业外就可以了