同学你好 这个可以的 计入营业外
老师:公司的发票怎么对都找不到对应的业务回单,不管是供应商还是客户,多笔对账都不能匹配发票的金额,老板转款太乱了,为发票收入也做了,这个发票如果直接入又怕重复,怎么做才好呢
建安业,预付账款借方付供应商货款金额,贷方收到发票金额,现在有一家供应商开来的专票比预付的借方金额要多,解释为前几年零星去拿货没有开票的金额,但是这个又没有挂在这个供应商名下,都作为员工零星采购入账了,那么现在这个多的部分怎么调整呢?
老师,请问一下小规模没有买金税盘,到税务局代开的发票,缴纳的增值税金额为44.54元,但是在纳税申报系统中本期应纳税额减去减征额后的应纳税合计为44.53元,这样我税务局代开发票时就多交了0.01元,本期应补退税额为-0.01元,涉及到退税,太麻烦了,我可不可以直接手动在预缴税款那里写成44.53元,就不存在多一分钱了,这样可以吗?
老师我想请教一下,我司收到供应商按照当月送货清单开发票过来,当月又退了上个月的货物,但是发票上没有做退货,这个账上应该怎么调账呢?就是供应商多开票,但是这笔款是不会支付的,在账上怎么把多开票这部分金额调整掉呢?
老师,你好,请问下,20年的账,跟供应商买了货,也开了发票,但是当时仓库退货了,未付款,但发票已经抵扣了。会计也没有做红字退票处理。现在账上又挂着一笔账在那里,虽然金额不多,但是也要调整账的,请问下,应该怎么调整呢??跨了那么久的账、
公积金是当月扣当月,新来的员工已经增加并缴纳,但是工资表要到下个月里扣两个月的,那本月的这个怎么写分录
企业个税申报是按计提数申报的,与实发工资不符,后续怎样处理?
成人教育提升机构代收学员学费如何开票?税率是免税的吗
老师,有带料加工,连工带料加工,这两种在账上库存商品上需要做区分吗?
如果选择了 3%的专票开具,后面还可以享受 1%的优惠税率开专票吗?
老师,我负责五家公司内外,一家主体出口公司,四家供应商,全部为真实交易。最近出口核查上百万退税款,财务部门就我一个人,完成出口核查后,又负责上游企业的函调,上游也是我们自己,也就是我。上游企业准备完毕后,主体公司也为了其他客户函调,主体公司偶尔也有卖货给其他出口公司,全程就我一个人负责。今天老板问我一个事办了吗,我说最近实在太忙了还没做好,我这样回答会不会不好。忙完出口核查后,又两家企业函调。
小规模纳税人普票没有超过30万,发票中的税额平时记到应交税费-应交增值税-小规模纳税人里的,这样对不,年底需要做处理转到哪个科目不
有老师知道,银行会借给个人10万块钱?用个1-2天就归还,遇到点急事,资金周转不开,不好和周边的亲朋好友张口,各种软件也借了个遍,不行?还是民间借贷啊,利率怎么样,他们怎么才会借给我,一个人北漂,身边也没个朋友,我咋咋弄,有懂这个的老师?帮我出出主意,实在急用钱,不知咋弄
连锁店,a店比b店高出了0.03的成本率和毛利率,请问这0.03如何解释,如何得出结论,这0.03去了哪里
资产负债表,其他应收账款能不能为负数!
应付单比发票金额多0.01,那是借:应付明细0.01 贷:营业外收入0.01是吧
对的 计入营业外就可以了