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甲生产企业为增值税一般纳税人,2019年11月份发生以下业务:购进原材料一批,取得增值税专用发票注明的不含税价款700万元;本月海关核准免税进口料件价格为20万美元(对免税购进甲企业采取购进法)。当月内销不含税销售额为150万,当月出口商品FOB价为100万美元,当日外汇牌价为USD1=RMB6.6,出口商品退税率为9%,上期内销进项不足抵扣形成的留抵税额有12万。1、求企业抵退税不得免征和抵扣税额与企业免抵退税不得免征和抵扣税额会计分录。2、求企业当月应纳税额。3、求企业免抵退税额(即外销应退税额),实退税额,被抵消的税额。并作出相应会计分录。4、根据上述资料,判断企业留抵税额。

2022-11-16 16:48
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2022-11-16 16:51

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2022-11-16
1,100×6.5×(13%-9%)=26 借,应交税费,免抵退26 贷,应交税费,进转出26 2,500×13%-(39+80×6.5×13%)×500/(500+650) 3,退税650×9%-26=32.5 4,500×13%-(300×13%+80×6.5×13%)×500/1150
2022-11-16
同学,你好! 请稍等~,正在计算中
2022-12-27
同学, 你好,这个出口退税。
2022-12-27
同学你好 你的问题是多少
2022-11-16
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