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老师你好,本城市发生的住宿费能进差旅费吗?进项税能抵扣吗?谢谢老师

2022-11-15 09:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-15 09:26

你好,实际是出差的业务吗?如果是的话可以的,但是这种有风险。

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快账用户1193 追问 2022-11-15 09:27

老师,就在公司注册地,差旅费合理吗?

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齐红老师 解答 2022-11-15 09:28

不合理 当地的不可能出差住酒店,他可以回家的

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快账用户1193 追问 2022-11-15 09:28

对么,那进项是不是不能抵扣呢

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齐红老师 解答 2022-11-15 09:29

不可以抵扣的 福利费、招待费的抵扣不了。

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快账用户1193 追问 2022-11-15 09:30

其实是可以进招待或者福利费,这两种都需要进项转出对吗?

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齐红老师 解答 2022-11-15 09:30

是的,这两种都抵扣不了的。

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快账用户1193 追问 2022-11-15 09:33

老师,这样的话需要考虑所得税吗?

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齐红老师 解答 2022-11-15 09:35

他们都是有扣除比例的,福利费安工资的14%,抵扣所得税 招待费发生额的60%,营业收入的千分之五,哪个需要哪个抵扣。

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快账用户1193 追问 2022-11-15 09:36

那就是还需要补交所得税

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齐红老师 解答 2022-11-15 09:37

对的是的,你平时多抵扣了,你就得调整,超过比例的就得调整。

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快账用户1193 追问 2022-11-15 09:37

老师,只补交所得税就可以,之前的报表不需要更正吧

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齐红老师 解答 2022-11-15 09:40

是的是的,不需要修改的。

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