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老师，你好，我们公司在在19年12月做了一笔费用，20年4月发票才到，这样可以吗 还有一个是我们在20年多预提了费用，没有红冲，这有什么影响
2022-11-11 08:45
2022-11-11 08:46
第1个是可以的。多预提了费用要做纳税调增
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老师咨询个事:19年挂的账，20年来的票，实际是19年的费用，但是我没有会计处理在先，我们3月份准备注销这家公司了，汇算清缴的时候这笔发票可以放在19年冲减费用吗？
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老师咨询个事:19年挂的账，20年来的票，实际是19年的费用，但是我没有会计处理在先，我们3月份准备注销这家公司了，汇算清缴的时候这笔发票可以放在19年冲减费用吗？19年做了一笔分录借:其他应收款贷:银行存款 20年2月来票做的一笔分录借:主营业务成本贷:其他应收款
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老师，我公司跟一个人在19年12月份发生了劳务费，然后在20年才去税务局代开的劳务费发票，我公司没有在19年12月份的时候在个税申报系统代扣代缴那个人劳务费的个人所得税，这个我可以在那个人19年个税汇缴里面申报吗？，这样我是不是就可以在20年就不用代扣代缴了呢？
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您好，19年暂估了一笔成本当时在19年申报的企业所得税汇算清缴里面体现了，发票在20年1月里入账，我现在正确的账务处理是不是红冲预估分录，然后再把20年1月入账的凭证冲销了，这样成本就还属于19年，不属于20年，跟20年也没有什么冲突。
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老师我们公司19年12月有一笔收入按照3%开了发票。然后20年3月又按照3%开了红冲发票，按照1%开了正数发票，请问这样可以吗？
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那如果没做纳税调增呢
没有调增被查到就会补税加罚款呀