Q
老师，麻烦看下这个业务是怎么处理的呀
2022-11-05 17:06
2022-11-05 17:07
这个成本是已经在分公司发生的，只是由总公司付钱，是这个意思吗？
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就是说分公司的成本，然后是转到那个，就是说分公司的所有成本都是由总公司去支付的，然后现在这个成本我要冲销掉，那我就直接在总公司这边冲就可以了。
不是这样的，如果说是你分公司发生的成本，总公司帮你支付的话，分公司是挂往来款的，分公司，就是借主营业务成本贷其他应付款总公司。那总公司在支付的时候也是挂往来款，借其他应收款，分公司贷银行存款，而不能直接把分公司的成本冲掉。
老师，我在一开始记分录的时候我是这么写的，但是我现在是要把这笔成本冲掉，这成本也还没支付的
那没有支付要冲掉的话，你就直接做相反的分录就行了。