您好 请问当时入账分录怎么写的?
老师!职工福利收到了进项专票,当月已经抵扣,并且当月做了,这样的转出分录,借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额。这样做对吗?
老师,用于员工福利的专用发票,勾选认证了,申报时也已经做进项转出,请问做账时分录怎么写?
老师好!我是一般纳税人,收到一张专票,但用于职工福利,已统一认证,应交税费的分录怎做,怎样做进项税额转出的会计分录?求教!
老师好!我收到一张专票,已认证,但用于职工福利的,怎做进项税额转出,求会计分录,谢谢!
老师,进项税额认证了,到没有收到发票也没报销,认证的进项转出了怎么做账,外购商品用于职工福利,进项认证又转出了了怎么做分录
单位缴纳的社保金额在哪里看呢
支付海外运费、保险费附件需要什么?
老师,面试那个胖娘们问我报表之间的勾稽关系是啥呀
十二月份季报已报,那去年计提的工资10万 还有2万发不掉了,这次年报我要动报表吗,还是只要所得税汇算清缴动表?
朴老师,个体工商户,在填经营所得A表的时候,成本可以直接填写0吗
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请问初级会计证拿到了,怎么继续教育拿学分,坐标:浙江湖州
借了10万的本金,年费率是2.4%,年化率是4.55%,请问每月还款利息是多少?银行说每月还1866元,本金和利息一起,请问这样划算吗?
老师我们申请抖音电商平台开服务费发票给我们,我们要确认收入,借:服务费 应交税费_应交增值税_进项税额贷:其他货币资金_抖音平台 借:其他货币资金 贷:主营业务收入 应交税费_应交增值税_销项税额 然后我们开服务费的发票给抖音电商平台也要确认收入,然后所有的费用都是从商家的抖音账号扣款借:其他货币资金_抖音平台 贷:其他业务收入 _服务费收入 应交税费_应交增值税-销项税额 老师这样账务处理是正确的么?
1、借:应付职工薪酬-职工福利费 借:进项 贷:预付 2、借:管理费用-职工福利费 销售费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费
借:管理费用-职工福利费 借:销售费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
是不是 给员工买的商业保险 要是开了进项 肯定是先认证 认证后再进项税额转出 这个思路是对的吧
不需要啊 可以在勾选平台做勾选不抵扣操作就好了 不需要认证后做进项税额转出处理 价税合计全额计入费用就好了
其实进项税额转出后 也就是把这部分的进项税放到了费用里去了 对吧
但是我们给抵扣了 也没问题吧
进项税额转出后 也就是把这部分的进项税放到了费用里去了 是的 两种方式都可以 只是我说的那种更简单
嗯嗯 只勾选不认证抵扣操作 还没有操作过 能介绍怎么操作吗
在抵扣勾选相同的界面 选择勾选不抵扣选项 然后选择对应不抵扣的原因就好了 然后跟勾选抵扣一样操作
还有就是 有一部分是交的是明年的费用,我们这部分没有进费用 先挂到了预付里了,那这部分进项税额转出 我是放到预付里去吗
就是不含税的金额计入了预付账款 税额认证抵扣了 对吗
对的,目前是明年那部分虽然开了发票,但是没入费用 把不含税得金额 暂时还是放到了预付账款里了
那进项税额转出的金额计入预付账款科目
好呢 谢谢老师 已经懂了
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!