你好老师，我们是医院收入是医疗服务，增值税是免税的，，我在申报第三季度增值税，我需要填写几张报表？直接填写表一的免税栏销售额可达吗？
你好 主表其他免税销售额还有减免明细表，最后一行选择免税性质。
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老师，我们是小规模纳税人，公司这个季度开过10万的发票，一个季度是30万的免税额是吧？现在要申报这个季度的增值税，这个增值税申报表怎么填写？10万填写在哪里？是填写在第一栏吗？ 那30万免税额需要填吗？
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老师下午好，小规模纳税人。第三季度开票金额为3240元在增值税纳税申报表我是不是只要填第10栏免税销售额就可以。 增值税减免税申报明细表需要填写吗？
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老师，我们是医疗服务免增值税的，报增值税的时候让填附列资料一的表，我应该怎样填？我们本期销售额是3354.62
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老师，我们是医疗服务免增值税的，请问我申报增值税的时候应该怎么申报，需要填写开票收入和未开票收入吗，还是统一填写到免税销售额这里，小微企业免税销售额
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增值税小规模纳税人季度未达起征点，需要填写申报表B44增值税免税申报明细表吗，还是直接在B38表中第10行填写小微企业免税销售额就可以
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。计算未分配利润
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1.3月9日，欣然公司向富强公司销售一批商品，不含增值税的销售价格为4000万元，增值税税额为520万元，该批商品成本为3600万元，已计提存货跌价准备120万元，该批商品已发出，款项已经收到，满足收入确认条件。5月5日，富强公司在验收该批商品时发现部分商品外观有瑕疵，A公司同意退回10%的瑕疵商品，开具的红字增值税专用发票上注明的价款为400万元，增值税税额为52万元。计算销售该批商品确认的销售收入和销售成本。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
粤公网安备 44030002003870号
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谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师我已填完减免税申报表，也选择了免税的性质，系统提示，免税销售额要和主表里的第8栏、第一列要填写的金额一样。但主表的第9栏免税销售额只有免税货物销售额，第10栏是免税劳务销售额，主表里并没有免税医疗服务的销售额。请问老师怎么填？
你好，第十栏第二列填写免税服务销售额。
老师主表里只有4栏：一般项目里有本月数和本年累计数2栏，即征即退项目里有本月数和本年累计数。
是一般纳税人还是小规模的？截图看一下。
是一般纳税人
纳税人在附表一里面填写有一个免税 里面有一个提供服务。
是在即征即退服务、不动产和无形资产栏里的第12列：服务、不动产和无形资产扣除本期实际扣除金额里填吗？
你好 附表一截图同学。
发过去了老师
少了一行，在19行里面填写。
是的老师在第19行里填写即可是吗？这样填这两张表就可以了是吗老师？谢谢
附表一，还有减免明细表，最后主表。
主表填写到哪一栏，请问老师？免税销售额填写到主表哪一栏？
你好，主角在免税销售额里面填写。