演示账套

Q

你好，利润表上上月本年累计+这月的本期金额不等于这月的本年累计数，销售费用、和管理费用对不上，这怎么回事啊

2022-10-18 19:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-18 19:14

截图你申报的上个月和这个月还有你这个月科目余额表

快账用户3160 追问 2022-10-18 19:19

麻烦帮忙看看谢谢

麻烦帮忙看看谢谢

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快账用户3160 追问 2022-10-18 19:20

还有一张

还有一张

齐红老师解答 2022-10-18 19:26

你上面里面的利润表是社报给税务局的吗？

快账用户3160 追问 2022-10-18 19:27

不是，税务局是报季度，三季度还没报，二季度的数据是对的

齐红老师解答 2022-10-18 19:29

789月份的科目余额表截图，然后你申报给税务局的利润表第二季度和第三季度截图再截图。

快账用户3160 追问 2022-10-18 19:29

二季度我的利润表和报给税务局的是一致的，现在报三季度的，7-9月的本期金额合计进去，得到的本年累计和我的报表金额对不上

齐红老师解答 2022-10-18 19:30

你填写进去之后截图看下是不是你填写错了

截图你申报的上个月和这个月还有你这个月科目余额表

2022-10-18

那是不是你调整了之前月份的数据哦

2022-10-19

您好请问本月销售费用、和管理费用有没有写贷方发生额？

2022-10-18

看一下上一个季度的累计是不是正确的。

2022-10-18

你好正常是本年累计是1-9月合计。你本月利润应该是7-9月合计（假如是三季度申报表的话）你要去核对下金额。正常本年累计会大于本月利润的

2020-11-03

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