演示账套

老师，第二个表是正确的数据，以前会计申报的，第一个是我今天拉的数据，为什么不一样，是取数设置错了吗？麻烦老师帮忙看一下

2022-10-18 16:09

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-18 16:20

同学你好，你今天拉出来的数据的时候，取值参数有问题吗，看下账套上面科目余额表，对比一下，相关的数据

快账用户2792 追问 2022-10-18 16:22

我这不是发图片给你看了嘛，取数那里有没有问题，我不懂才来问你的，科目余额表的数据都是对得上的

齐红老师解答 2022-10-18 16:25

同学你好，你把开始日期设置2022.4.1 结束日期设置 2022.6.30 看一下结果呢

快账用户2792 追问 2022-10-18 16:27

这根本不可能的，开始和结束日期一个期间，只能填一个数，老师，你这回答有点太敷衍了，都是在浪费我的问题次数，有点过分了

齐红老师解答 2022-10-18 16:31

同学你好，看下那个未记账凭证呢，目前你拉出来的跟之前申报的成本这边有很大的出入，是不是存在未记账的凭证？

快账用户2792 追问 2022-10-18 16:33

本月的都已经过账了，但还未结账，因为有差异，所以也无法结账？这个账务处理流程是不是录入凭证~~结转增值税~计提应交税金~再过账~然后结转损益，最后一步结账

齐红老师解答 2022-10-18 16:34

流程是对的，差异的原因是什么呢

快账用户2792 追问 2022-10-18 16:35

你是老师，我是来问你的，你问我干嘛？又不是你给钱给我

快账用户2792 追问 2022-10-18 16:35

我教了学费，也另外付费提问，不是叫你来反问我的

齐红老师解答 2022-10-18 17:13

目前你拉出来的表格的成本这块缺失，如果差异导致没法结账，先做一个分录把差异调平以后结账对比下，然后看看你的表格跟之前的有什么区别，然后去找这个差异的原因

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