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老师,我有个问题,就是未分配利润期初加本年数不等于期末 我不知道怎么修改,麻烦老师了

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2022-10-15 20:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-15 20:48

同学你好,只看这两个表,看不出来具体原因,需要检查三种情况,第一就是利润分配里有除了利润结转的其他发生额,这种情况,加减这个数据对上了,就是正确的,没必要修改了。第二就是损益类科目有与其科目方向相反的除了结转损益的发生额,这种情况,就需要调整了,把这个发生额红冲,再做同方向的发生额负数来修改。第三就是上两种情况的混合情况,按上述两种情况处理即可。

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同学你好,只看这两个表,看不出来具体原因,需要检查三种情况,第一就是利润分配里有除了利润结转的其他发生额,这种情况,加减这个数据对上了,就是正确的,没必要修改了。第二就是损益类科目有与其科目方向相反的除了结转损益的发生额,这种情况,就需要调整了,把这个发生额红冲,再做同方向的发生额负数来修改。第三就是上两种情况的混合情况,按上述两种情况处理即可。
2022-10-15
同学你好,就是看看利润分配有没有除了结转利润的发生额,如果有的话,加减这个数据能对上,就是正确的,不需要修改的。
2022-10-15
你好,学员,用了以前年度损益调整科目没,或者直接用未分配利润科目没,有没有分红提取公积金
2022-10-15
您好,这个就看您是否有调整期初未分配利润?
2022-10-15
刚才是不是给你回复了 那不好意思 你要想重新提问的话,你再重新提问一个吧,我们接了问题之后没法退回。
2022-10-15
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