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老师,我今天在电子税务局把8月份的申报进行了修改,改了一个无票收入,改好了以后就出现了一个需要我补缴税的界面,我返回去把未开票那里改成0,但是找不到那张申报单了。我们现在这个月已经把票补开给客户了,现在应该怎么办呢?谢谢

2022-10-14 19:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-14 19:03

您好 请问您附表一里面未开票收入吗

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快账用户6102 追问 2022-10-14 19:06

是的。8月份的时候我没有填那里,今天去修改的

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齐红老师 解答 2022-10-14 19:08

那今天修改过后的申报表可以截图吗

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快账用户6102 追问 2022-10-14 19:13

图片发不出去 我也不知道为什么 就是8月份那张申报表 未开票那栏我今天去修改了 填了数字 我8月份的没有申报在未开票那栏填数字 我现在的问题是 这样修改了以后就产生了一个税费 我们这个月开票给客户了 我在这个月的申报表里面那栏去填负数 那这个税费可以不用补缴吗

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齐红老师 解答 2022-10-14 19:14

当然要先交八月份的税金的

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快账用户6102 追问 2022-10-14 20:16

老师,那笔货款有点多,而且那笔货款是出口的,本来应该免税的了。我这个月就把票开给客户了,能不能先不补缴8月份那笔税款哦

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齐红老师 解答 2022-10-14 20:18

不能 除非您上个月不做外开票收入申报 本来应该免税的 那怎么会交税?

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快账用户6102 追问 2022-10-14 20:19

我不知道 我在电子税务局那边填报了无票那栏 提交以后它就跳出来要交税的窗口

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齐红老师 解答 2022-10-14 20:23

出口的 您填附表一的哪栏?可以截图我看看吗

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快账用户6102 追问 2022-10-14 20:25

老师,我试过了,图片发不出去。就是附表一,第三栏无发票那栏

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齐红老师 解答 2022-10-14 20:26

左边对应的哪个税率栏次填写的?

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快账用户6102 追问 2022-10-14 20:28

老师,我刚刚退出了系统,我晚点再登陆一下再联系你。谢谢

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齐红老师 解答 2022-10-14 20:29

好的等您进了系统后再说

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快账用户6102 追问 2022-10-14 21:35

老师,我是填在了附表一 13%税率的货物及加工修理修配劳务 未开具发票 销售额那里了

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齐红老师 解答 2022-10-14 21:36

那您填的是13%税率栏次 肯定是会有税额的啊

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快账用户6102 追问 2022-10-14 21:38

那这个属于我填错了,应该填免税那里未开具发票对吧?我现在想回去改,但是找不到8月份那张申报表了怎么办呢?只有7月份的在那里

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齐红老师 解答 2022-10-14 21:39

找不到8月份那张申报表了? 那更正申报里面也没有了吗?或者我要查询 申报表查询

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快账用户6102 追问 2022-10-14 21:44

老师,我找到了。是我查询的起止日期填错了。谢谢老师了哈

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齐红老师 解答 2022-10-14 21:52

不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

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