演示账套

Q

老师，请问下我们公司去年是小规模纳税人，但是开票的品目是现代服务行业的，今年4月份转为一般纳税人了，依旧还是现代服务行业，请问我们公司可以享受加计抵减政策吗

2022-10-12 16:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-12 16:42

同学你好这个可以的

快账用户5594 追问 2022-10-12 16:43

其他咨询服务*咨询服务是属于现代服务吧

齐红老师解答 2022-10-12 16:51

同学你好属于的哦

快账用户5594 追问 2022-10-12 17:17

老师，之前忘记填了加计抵减的声明了，之前月份有进账，然后我这个月填了声明，之前未计提的加计怎么办啊

齐红老师解答 2022-10-12 17:25

这个补上就可以了

快账用户5594 追问 2022-10-12 17:25

怎么补啊

快账用户5594 追问 2022-10-12 17:26

我把之前的和本期的加一起的数据填进去了

快账用户5594 追问 2022-10-12 17:26

结果显示第8行“本期发生额”列【55260.83】大于本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”【110583.53】*本期适用加计抵减率【10%】+《加计抵减台账》上期第6栏“期末可计提额”【0】

齐红老师解答 2022-10-12 17:32

同学你好就是补计提如果不能那就是只能从本期开始

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