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小规模纳税人季报,申报表上只有货物及劳务这一列可以填列,但是这个发票上是归属服务、不动产和无形资产这个,我报税直接填到货物及劳务可以吗?

小规模纳税人季报,申报表上只有货物及劳务这一列可以填列,但是这个发票上是归属服务、不动产和无形资产这个,我报税直接填到货物及劳务可以吗?
2022-10-10 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-10 15:30

你好,不可以的,需要去税务局找你,税务局给你增加。增加服务类的税种认定。

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快账用户2780 追问 2022-10-10 15:33

要是直接申报会怎么样

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快账用户2780 追问 2022-10-10 15:35

这边有个9万的免税,现在政策上的不是有一个季度45万的免税吗

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齐红老师 解答 2022-10-10 15:42

你好,你申报的和你开发票的比对不一致啊。

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快账用户2780 追问 2022-10-10 15:45

噢噢,这样应该是申报不过去的吧

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齐红老师 解答 2022-10-10 15:47

可以试一下的,不清楚,没遇到过。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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