大连国际旅行社受北京国际旅行总社的委托，接待广州 GZ -1803团17人，在本地旅游3天后返北京。财会部门根据陪同人员填写的“旅游团接待活动情况表”及其所附的该团“日程计划表”等记录，结合本地区的收费标准，填制并计算该团的“旅游团（者）费用结算通知单”，见下表所示：旅游团（者）费用结算通知单 项目金额（元） 综合服务费12000房费3600 餐费5930 交通费1500 风味餐费850 合计23880 注：以上价格为不含税价。 不久，旅行社接到银行通知，收到北京国际旅行总社汇来的上述旅游团费用拔款。 要求：根据上述资料编制相关会计分录。

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