演示账套

去年的主营业务收入，二级科目写错了，今年怎么调整

2022-09-23 15:02

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-23 15:04

同学你好因为已经跨年了,做和原来相反分录的凭证来调整,涉及到损益类账户的科目用以前年度损益调整科目来代替

2022-09-23

建议反结账直接进去修改下，

2020-03-03

你好去年的主营业务成本二级明细入错了，今年调整分录是借：以前年度损益调整—主营业务成本（正确的明细）贷：以前年度损益调整—主营业务成本（错误的明细）

2021-02-22

您好，建议直接，借；以前年度损益调整（主营业务收入），负数，借：以前年度损益调整（主营业务成本），正数。或者，借；以前年度损益调整（主营业务收入），负数，应交税费-应交增值税-进项，负数，贷：库存现金，负数。同时，借；以前年度损益调整（主营业务成本），应交税费-应交增值税-进项，贷：库存现金。

2023-07-05

借利润分配未分配利润贷利润分配未分配利润。

2022-04-14

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