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请问 去年所结转成本 工程施工-合同成本35800 贷应付账款 结转成本主营业务成本35800 贷工程施工-合同成本 我怎么冲回?

2022-09-22 14:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-22 14:38

同学您好,成本已转平就不需要再冲回了的,是正常的了

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快账用户4499 追问 2022-09-22 14:38

多结转的成本 需要调账

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齐红老师 解答 2022-09-22 14:44

同学您好,要查明多转原因和金额才能按原因进行处理的

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快账用户4499 追问 2022-09-22 14:45

就是无票多结转了 我已经知道我现在就是想知道分录怎么做

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齐红老师 解答 2022-09-22 14:55

借:主营业务成本负数,贷:工程施工-合同成本负数

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快账用户4499 追问 2022-09-22 14:56

不用以前年度损益调整?往来不需要调?

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齐红老师 解答 2022-09-22 15:24

是往年的金额大的通过以前年度损益调整

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