老师你好，我在2季度报三大报表的时候，因汇算清缴补交企业所得税16987.58，所以在报报表的时候手动改了应交税费和未分配利润的年初余额，那我3季度用亿期赢直接导入三大报表的金额还需要手动变更数据吗？
对的，是的，需要这么做的。
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老师好，问下我二季度利润17万，申报所得税时候系统自动迡补亏损后利润是6万，这样二季度所得税就少交了，我想问的是1.在三季度申报所得税时候，利润总额数是不是得填写利润表上的全年累计利润总额数而不是填迡补后的利润数据6万加三季度利润总额数据之和？2.我的理解是迡补是迡补，跟利润总额没有关系是吗？二季度利润总额17万应交所得税没交那么多，那么在三季度累计就得把二季度所得税得交补上，是这样理解吗？
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老师你好，我在2季度报三大报表的时候，因汇算清缴补交企业所得税16987.58，所以在报报表的时候手动改了应交税费和未分配利润的年初余额，那我3季度用亿期赢直接导入三大报表的金额还需要手动变更数据吗？
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老师，刚才那个问题那我现在是不是有3种做法，1，到柜台上修改第一季的财务报表，第三第四季度的财务报表那两个科目手动修改，最终全年财务报表期初数一致。第二种就是到柜台修改第二季度的财务报表，把手动修改的变为原来的数字，后期亿期赢自动导入数据。第三，修改第二季度财务报表，冲红之前利润分配_未分配利润那个分录，重新用所得税这个分录，这样报表勾稽关系就对应上了。
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老师，我在今年2季度汇算清缴后因要补税修改了资产负债表里的应交税费和未分配利润的期初数，我现在是不是要到柜台上修改2季度财务报表，改为原来的数据，这样以后3-4季度就不用每次修改这两个科目的期初数据了？
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老师你好，我是一个小企业会计准则的一般纳税人公司，今年5月份汇算清缴的时候要补税一万多，但是科目做到了未分配利润里造成资产负债表和利润表勾稽关系对应不上，于是我把二季度资产负债表的应交税费和未分配利润数据手动更改了，但是3季度没有改，这样的情况需要到税务局更正报表吗？
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月工资25000，三险一金3500，赡养老人3000。计算每月预缴个税(1-12)年末汇算清缴（13）
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老师，那以后每个季度报财务报表的时候都要手动修改应交税费和未分配利润的年初数吗？
对的，是的，今年都是这么做。
就是今年的2.3.4这三个季度的报表都要手动修改这两个科目的余额，而且金额都和二季度的金额一样是吗？
是的，必须一样的，你的一年年初数据，所有的季度都是一样的。
老师，我二季度才补交的税款造成期初数变动，一季度没有缴纳，期初数没有变化，那我一季度不可能和二季度期初数一样呀！
你好，必须是一样的，不一致你税务局会问起来。
那我还要去柜台修改一季度的报表
是的 要么就别修改 按照修改之前的申报
老师，是不是二季度我报报表的时候就直接不修改期初数，未分配期末数=起初数+净利润本年累计-补交的税金来算勾稽关系，这样这一年都用这个算式来算勾稽关系!都不修改？
对的，是的，是这么做的。
老师我是不是也可以用这个分录:借所得税费用贷应交所得税，借本年利润贷所得税费用，借应交所得税贷银存，这样子报表关系就能正常的勾稽上了？
小企业会计准则可以这么做 企业会计准则不可以这么做
就是小企业会计准则，这两种做法对缴纳金额不是很大的，是不是第二种更好？
你好 关键是你是企业会计准则的吗
老师，我告诉是小企业会计准则，这两张方法哪个更好呢!
你好 做所得税费用
好的老师，谢谢你!
不用客气 工作愉快