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您好老师,我们房地产开发公司的以前预交缴的3%增值税,现在需要确认收入开票,麻烦老师忙我计算方法说一下

2022-09-16 14:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-16 14:09

你好 应预缴税款=预收款÷(1+适用税率或征收率)×3% 你是一般计税还是简易计税的?

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快账用户9742 追问 2022-09-16 14:17

您好老师,我们是一般计税

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快账用户9742 追问 2022-09-16 14:17

我们是一般纳税人

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齐红老师 解答 2022-09-16 14:21

交了100 预收/1.09*3%=100 求预售就可以

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快账用户9742 追问 2022-09-16 14:30

您好老师,比如:我们现在确认的收入100万的话 10000000/1.09*3%=27522.94 这个算出来的对吗?

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齐红老师 解答 2022-09-16 14:31

哦,预缴税款是这么算的。

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快账用户9742 追问 2022-09-16 14:32

老师比如:以前27522.94我们预交了,现在开票的话证明算

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齐红老师 解答 2022-09-16 14:33

证明算是啥意思啊?

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齐红老师 解答 2022-09-16 14:33

当时欲收了人家多少钱,你记不住了吗?当时怎么签订的合同?

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快账用户9742 追问 2022-09-16 14:35

老师比如:以前27522.94我们预交了,现在开票的话怎么算,我写错了

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齐红老师 解答 2022-09-16 14:36

你好,价税合计开100万。

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快账用户9742 追问 2022-09-16 14:40

我有一点糊涂了,麻烦您老师我们刚才计算方法是预交的是吧,我现在需要开票确认收入,那以前缴的预交减小就行了吗

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齐红老师 解答 2022-09-16 14:43

你好,你以前收了人家的100万,你交了27522的税款,你收到的钱全部给人家,价税合计,开发票就可以了,只不过是你申报交税的时候,你预缴的税款可以现在抵扣。

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齐红老师 解答 2022-09-16 14:43

预缴的税款和你开发票没有关系

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快账用户9742 追问 2022-09-16 14:45

哦,我因为想的以前缴的预交增值税减小,现在明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-09-16 14:46

这个和你开发票没有关系,你现在开了发票,确认了收入,正式申报,然后预缴的税款你可以抵扣的,在附表四实际抵扣金额里面填写就可以了。

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快账用户9742 追问 2022-09-16 14:46

谢谢您老师辛苦了

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齐红老师 解答 2022-09-16 14:48

不用客气,工作愉快

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