演示账套

你好老师，我们公司是一般纳税人对外开专票100万，只收到进项发票40万，那需要缴纳多少税款

2022-09-12 10:59

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-12 11:00

你好，是增值税应纳税额的计算吗？

快账用户5013 追问 2022-09-12 11:02

是的老师，是不是所得税还缴纳是吗

齐红老师解答 2022-09-12 11:07

你好增值税=（100万—40万）*增值税税率所得税=利润总额*所得税税率

快账用户5013 追问 2022-09-12 11:34

你好老师你能给我发下增值税和所得税的税率吗

齐红老师解答 2022-09-12 11:35

你好如果是销售货物，增值税税率是按13% 如果符合小型微利企业条件应纳税所得额低于100万，税率是2.5%，应纳税所得额在100万到300万之间是5% 如果不符合，是按25%的税率

快账用户5013 追问 2022-09-12 11:36

意思就是全部的税率

齐红老师解答 2022-09-12 11:37

（是针对这个回复有什么疑问吗）

快账用户5013 追问 2022-09-12 11:54

小微企业是什么意思？

齐红老师解答 2022-09-12 11:54

你好年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元同时符合这3个条件，就属于企业所得税的小型微利企业

领取会员