Q
有个问题，我现在才发现2021年的账务出现问题，但是汇算清缴已经过了。问题是：以前一张发票的金额是3.79记成了379，管理费用多计提了375.21，有老师告诉我，因为跨年了，应该用以前年度损益调整科目处理，也有老师告诉我，因为金额不大，你直接调整，就是管理费用红字负数表示。现在两种方法，不知道哪个对的
2022-09-06 21:58
2022-09-06 22:03
1，借，其他应付款 贷，以前年度损益调整 借，以前年度损益调整 贷，未分配利润 2，借，管理费用，负数 贷，其他应付款，负数 都可以
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第二个有疑问，不是应该借其他应付款，借管理费用红字负数表示，这样子？
红字，就是原分录负数 所以不是相反方向分录