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4某旅行社为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为6%。2019年7月该旅行社组织境内旅游收入80万元(含税,下同),替旅游者支付给其他单位的住宿、交通、门票、餐费等共计58万元;组织境外旅游收入110万元,付给境外接团企业70万元费用;承接境外旅游团人境旅游,该境外旅游团共收费40万元,本旅行社取得接团收入27万元,其中含代付门票等费用13万元。要求:计算该旅行社7月应缴纳的增值税税额。

2022-09-01 21:42
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-01 21:46

算该旅行社7月应缴纳的增值税税额=(80-58)*6%%2B(110-70)*6%%2B(27-13)*6%=4.56

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算该旅行社7月应缴纳的增值税税额=(80-58)*6%%2B(110-70)*6%%2B(27-13)*6%=4.56
2022-09-01
你好,你这里增值税(80-58)÷1.05×5% 后面出口境外旅行可以免税 如果不享受就缴纳(110-70+40+27-13)÷1.05×5%
2021-11-07
你好 旅行社用差额计税 (80-58%2B110-70%2B40-13)/1.06*0.06=5.03773584906
2021-03-25
你好同学 计算当月该食品厂应纳增值税税额=(25750/1.03%2B60000)*0.03 该旅行社7月应缴纳的增值税税额=(80-58%2B110-70%2B40%2B27-13)/1.06*0.06
2022-09-02
同学你好 计算该旅行社6月应纳增值税额。——(4000-2-1-3-0.9-1.8)/(1加3%)*3%
2022-04-08
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