演示账套

老师你好，新办纳税企业6月份办理的，没有发生业务，季度申报表资产负债表不能等于0，所以我做了200元的现金，贷其他应收款，这个200元，我可不可以直接做个红字分录，冲掉，谢谢老师

2022-08-31 17:54

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-08-31 17:54

你好；你现在资产负债表有金额了。你可以红冲的；可以的

快账用户1094 追问 2022-08-31 17:58

谢谢老师，还有另一家3万多的社备一开始说用于研发，我做了研发费用，但过了2个月说这台设备加了消防软件卖了，那我是不是重回这个研发费用，谢谢老师

齐红老师解答 2022-08-31 18:00

你好；是的；要冲掉研发费用；对的

快账用户1094 追问 2022-08-31 18:00

非常感谢老师的回复

齐红老师解答 2022-08-31 18:01

不客气的；帮到你就好；满意请给予评价

快账用户1094 追问 2022-08-31 19:17

老师，不好意思再问您一个问题，购入社保再销售的，需要做主营业务收入，再做一笔主营业务成本分录，那一些提供技术服务，做主营业务收入，这个月底直接结转损益就可以了吧，谢谢老师

齐红老师解答 2022-08-31 19:19

你好，是的，就这样子做就可以了

快账用户1094 追问 2022-08-31 19:33

谢谢老师

齐红老师解答 2022-08-31 20:11

不客气的；帮到你就好

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