老师，能帮我看一下这几张表填写是否正确吗，应该如何修改，减免税申报明细表需要填写吗，我们公司是一家小微服务型企业，2021年就发生了一笔8000的服务主营收入

年报的时候说我们有退税112.53

说是前面错了

你好，增值税表格的话，光填增值税主表，还有那个附加税表格，减免税的表格，还有那个表一都不要填写。

企业所得税的那张主表儿，你比着你利润表上填营业收入、营业成本，还有利润总额就行，超过去就可以。

就比着抄一下就可以。汇算清缴的表格有多交的税款的话，您需要在那个纳税调整项目表里，表里左右做纳税调增。最下面有个其他在那里面做纳税调整。

前面错误了不需要修改吗

这几个删了全都填0吗

汇算清缴的表格在哪，在这里的哪里做汇算清缴啊

你好，错误的你得去更正报表呀，然后再按照我说的做，不需要填的那些直接零保存就。汇算清缴的话，现在已经过了汇算清缴的时间了，您要申报的话，嗯，第一去大厅，第二呢，你可以给打税务局打个电话，问问能不能在网上补申报。

找到了，老师，需要怎么调整

这是图片

啊好的，我这里有消息延迟

你好，用那个11二点五三去除以对应的所得税税率，推出来一个金额填在四十五行，其他那里面调增。

好的谢谢老师