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我有13的进项发票不含税109734.51,增值税税额是14265.49,销项税率9%是不含税26311.93,增值税额是2368.07,做账怎么换算可以抵扣多少销项

2022-08-19 16:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-19 16:30

你好,你所给的信息,不需要换算,可以抵扣的进项税额就是 14265.49啊 你所指 的换算是什么意思呢,能举例说明一下吗 

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快账用户4185 追问 2022-08-19 16:46

意思抵扣的时候就是14265.49-2368.07=11897.42

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齐红老师 解答 2022-08-19 16:47

你好,11897.42,是结转以后月份的留抵税额。

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快账用户4185 追问 2022-08-19 16:48

那这个14265.49应该填在9%的增值税表上还是填在 13%的上面

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齐红老师 解答 2022-08-19 16:49

你好,你提供的信息,是13%的 进项发票,自然就是填在 13%的上面啊

你好,你提供的信息,是13%的 进项发票,自然就是填在 13%的上面啊
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快账用户4185 追问 2022-08-19 16:49

我做账的时候结转留底到未开票收入怎么写分录

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齐红老师 解答 2022-08-19 16:50

你好,结转留底到未开票收入,这个是什么意思呢 

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快账用户4185 追问 2022-08-19 16:52

因为留底不想退税,想做个未开票收入把留底扣完

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齐红老师 解答 2022-08-19 16:53

你好 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

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快账用户4185 追问 2022-08-19 16:54

意思做一笔分录未开票销项分录把进项扣成0就不退税了

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快账用户4185 追问 2022-08-19 16:55

那主营业务成本分录怎么写

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齐红老师 解答 2022-08-19 16:55

你好,未开票收入,分录是 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) (是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户4185 追问 2022-08-19 16:58

你好,未开票收入,分录是 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) (是针对这个回复有什么疑问吗这个回复没有疑问

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齐红老师 解答 2022-08-19 16:58

你好,主营业务成本分录 借:主营业务成本  , 贷:库存商品

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快账用户4185 追问 2022-08-19 16:59

我主营业务成本做多少合适

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齐红老师 解答 2022-08-19 17:03

你好,主营业务成本  =销售数量*单位产品成本

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