老师，我们找的一个劳务派遣，用了一个员工，然后给我们开的发票是劳务派遣服务，有一部分专票，一部分普票，这个怎么做账啊？专票是可以抵扣的吧？
借管理费用、劳务费或者是主营业务成本、劳务费、应交税费、应交增值税进项贷、银行存款可以抵扣的。
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Q
老师，我们是小规模劳务派遣公司，要开票给一般纳税人，对方要专票，那我们这个 是员工工资部分和劳务费部分一起开具专票吗？
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Q
老师，又来打扰您，请教一个问题，我们家与劳务派遣公司签了劳务派遣合同，对方给我们发工资，代扣代缴个人所得税，发工资部分开了普票给我们，代扣代缴的个税不给我们开发票，只开收据，这样可以吗？个税部分所得税前可以扣除吗？为什么个税部分劳务派遣公司不给我们开发票呢？
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Q
请问 我们公司员工一部分是劳务派遣，我们跟劳务公司签合同，然后收到的劳务费发票可以做成本吗？劳务派遣员工个税应该是劳务公司申报的吧
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Q
老师，我这有一个一般纳税人劳务派遣公司，平时取到有那种另外一个派遣公司开给我们的劳务工资专用发票？劳务派遣公司能不能取到这种劳务工资专票抵扣增值税的情况呀？
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老师，我们找的一个劳务派遣，用了一个员工，然后给我们开的发票是劳务派遣服务，有一部分专票，一部分普票，这个怎么做账啊？专票是可以抵扣的吧？
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老师，放在管理费用—劳务费对吗？
根据使用部门来的，这个是后勤的吗？
嗯嗯对，做无人机后勤保障的
单位主营是什么？是销售无人机的吗？
嗯嗯对，他主要是辅助搬运一些东西，开车这些的
建议做到销售费用里面的，如果你不设置销售费用，可以放到管理费用。
但他不是销售部门的
你好，那你就自己做就可以的。