异地工程的季度45万的专票不需要预缴增值税、附加税,其他的需要正常交。
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
保安公司差额纳税影响甲方抵扣吗
老师,现在残保金有免税政策吗?
捐赠支出和,非银行金融机构贷款利息能税前扣除吗
老师你好,我是会计学堂的学员,比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款,305万,但是只有300万是我们公司的工程款,并有甲方从代发专户代发工程款,剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资,这5万元的支出和我们公司的业务无关,我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金,甲方的财务让我申报这些人都个税,下年做个人所得税汇算清缴,这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗?
请问公司租车合同租金6000一个月合理吗?车加油的费用怎么填记账凭证
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
老师,请问老板在外人面前说财务是我们财务说明什么
老师请问,工资表中的员工个税计算是通过电子税务局里个税查询得知的每个员工的个税扣多少吗
微信扫码加老师开通会员
跟你企业所在地申报增值税主表第一行和第二行填写专票的,然后在附列资料第二列、第三列填写的是9万 第五列填写的是17万
按照8万来缴纳增值税。
那开出专票17万和收到9万的分包普票这个怎么报税啊,按全额开的17报还是按扣分包的8报????
按照扣除差额之后再来申报的,上面我给你写了。
老师,要是17万的专票和9万的普票都是含税金额的话,是不是要用17/1.03-9这样算?还是17/1.03-9/1.03算呢?
老师,这张附列资料表需要填的能帮我明确注释一下吗?
要是17万的专票和9万的普票都是含税金额的话,是不是要用17-9)/1.03*3%
然后在附列资料第二列、第三列填写的是9万 第五列填写的是17万
给你写了 你再看下吧
就是说不管取得的分包票是专票还是普票,扣除数全部按照含税金额来写是吗?
对的是的是这个意思的。
老师,要是第三季度完工的工程是95万的专票,同时能取得60万的分包普票,差额就是35万,还是不用预缴申报是吗?
对的,是的,不需要的
老师,如果60万的分包票一直拖到第四季度对方才开票,第三季度的95万就需要预缴吗,预缴后延迟取得的分包票能不能再退税呀?
可以问项目所在地税务局,有些要求不严格的,他可以暂估。
要是要求严格的话,后期可以退税吗?
可以的可以的,可以退税。
预缴的钱交给了异地,退税是在本地办理还是在异地退呀?
你好 需要在异地退税的
老师,扣分包发票差额报税有需要办理什么备案手续吗?
不需要手续的,自己做账务处理,留存好资料 备查就可以的