请问去年计提工资，事实没发，今年汇算清缴做了调增，这次应付职工薪酬金额该怎么做分录？我做了利润分配-以前年度损益后，请问今年资产负债报表不平怎么处理？
你好，对的是的，就是这么做的，报表勾稽关系不一致，可以忽略。
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发现去年年末计提单位社保，分录写成了:借:管理费—社保1000 贷:应付职工薪酬—工资 1000然后今年一月以为是少计提了社保 然后做分录借:以前年度损益1000 贷:应付职工薪酬—社保 1000 请问现在怎么做分录处理感觉有点乱
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我们是建筑公司，今年汇算清缴完以后被人申诉2019年工资20万，现在要怎么做调减这20万的分录？如果，借：应付职工薪酬20万，贷以前年度损益调整20万，借：以前年度损益调整20万，贷利润分配~未分配利润20万。那利润表的未分配利润和资产负债表里的未分配利润就不一致怎么办？
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请问老师，发放去年少计提的工资，借，以前年度损益调整，贷，应付职工薪酬，借利润分配未分配利润，贷，以前年度损益调整 这样做的话，多发放的工资不会影响今年的利润，也不会影响去年的利润，但实际产生了费用，为什么不能抵减所得税？
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老师你好，麻烦问下21年有两个月工资多计提了31400元，我在今年调整这个差额时，分录借应付职工薪酬31400（负数）贷以前年度损益调整31400 （负数）借以前年度损益调整31400（负数）贷利润分配-未分配利润31400（负数）；发放工资是通过现金发放的，我是不是还是调整下发放的应付职工薪酬，借以前年度损益调整31400（负数）贷应付职工薪酬31400（负数）借利润分配-未分配利润31400（负数）贷以前年度损益调整31400（负数）
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请问去年计提工资，事实没发，今年汇算清缴做了调增，这次应付职工薪酬金额该怎么做分录？我做了利润分配-以前年度损益后，请问今年资产负债报表不平怎么处理？
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老师您好会计分录怎么写
粤公网安备 44030002003870号
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报表不平没关系吗
资产负债表不平，那你看下你的利润分配，未分配利润取到这个数据了吗？应该是你的报表勾稽关系不一致。
是我分录做错了吗？利润就差这次金额
你好，利润分配以前年度损益调整需要结转到利润分配未分配利润里面去。
就没在利润表反应， 借，利润分配-以前年度损益 贷，利润分配-未分配利润 这样做的，还是在利润分配里啊
你好，你完整的分录能写一下吗？
第一次先借，应付职工薪酬 贷，利润分配-以前年度损益 借，利润分配-以前年度损益 贷，利润分配-未分配利润
对的是的，就是这么做的，然后你看一下你的未分配利润是不是多了这个金额
明天来看下，这样做报表之间勾稽关系就平了是吧？
对的，是的，是这么做的。
资产负债表的未分配利润还是还是与利润表勾稽不符？
只要你做了利润分配，未分配利润或者是以前年度损益调整，都是影响你报表勾稽关系不一致，就是你的资产负债表未分配利润期末减期初不等于你利润表的净利润。
那怎么做平呢？股权转让需要报表，这勾稽不符咋办？
你好，修改你的未分配利润期初数据，还有应交税费。
具体期初数在哪里怎么修改？应交税费
你好，你是软件做账吗？如果是的话，找你软件给你修改 资产负债表每个月的期初数据修改这里
好的，应交税费也要改吗？怎么改
你好，需要修改的，你下面的分录金额是多少？