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贸易方式为进料对口,计划分配率备案39.93,对退税有什么影响吗?按照一般贸易算法,本月出口销售额100万*13%退税率13万,留抵进项20万,应退税额13万,现在进料对口,退税还是有其他的算法?

2022-08-11 13:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-11 15:19

1,不影响 2,你这里计算没问题

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快账用户7242 追问 2022-08-11 20:03

出口退税申报最后一步数据自检,总是通过不了,返回填写计划分配率填写不了?请问在哪里更改

出口退税申报最后一步数据自检,总是通过不了,返回填写计划分配率填写不了?请问在哪里更改
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齐红老师 解答 2022-08-11 20:54

【出口退税申报系统11.2版《计划分配率备案表录入操作规程》下载_Word模板_爱问共享资料】https://mbd.baidu.com/ma/s/PNtv4tFn 你看一下这里操作

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快账用户7242 追问 2022-08-11 21:00

网站打开就是这样

网站打开就是这样
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齐红老师 解答 2022-08-11 21:01

嗯,你不用这个网址进去,因为我是手机连接手机链接发过来的,你直接在百度里面用前面的文字你搜索一下呢。

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快账用户7242 追问 2022-08-11 21:02

我现在进去改不了计划分配率,想问在哪个位置可以更改?

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齐红老师 解答 2022-08-11 21:20

就是我前面给你发的这个链接,里面有具体的操作流程,你通过这个里面对应的去看一下。因为这个系统不同地区的它是有一些差异,所以说我建议你看一下前面的操作流程。

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快账用户7242 追问 2022-08-11 21:26

打不开链接

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齐红老师 解答 2022-08-11 21:29

因为我是手机这边直接复制给你的,如果说你用电脑上,我不知道能不能正常打开,应该是可以打开的,如果说你打开不了,前面是不是有文字,你直接把那个文字复制一下,在百度里面搜索一下就出来了。

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1,不影响 2,你这里计算没问题
2022-08-11
你好,同学。是这样的,你这里算成本,你退税5.5,另外 1是不可退的,你就减 5.5就是正确了的
2020-12-03
2019年9月所属期免抵退税额=120×13%=15.6(万元) 2019年9月应纳增值税额=80×13%-130=10.4-130=-119.6万元 当期应退税额15.6万元 9月期末留抵税额为119.6万元。 计算允许退还的增量留抵税额=增量留抵税额×进项构成比例×60%=119.6×90%×60%=64.58万元。 2019年11月5日,税务机关核准免抵退税应退税额15.6万元,自免抵退税应退税额核准之日起10日内,假设11月12日税务机关完成留抵退税审核,应按最近一期即10月《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》期末留抵税额130万元,扣减税务机关核准的免抵退税应退税额15.6后的余额114.4万元确定允许退还的增量留抵税额为64.58万元。
2020-07-23
2019年9月所属期免抵退税额=120×13%=15.6(万元) 2019年9月应纳增值税额=80×13%-130=10.4-130=-119.6万元 当期应退税额15.6万元 9月期末留抵税额为119.6万元。 计算允许退还的增量留抵税额=增量留抵税额×进项构成比例×60%=119.6×90%×60%=64.58万元。 2019年11月5日,税务机关核准免抵退税应退税额15.6万元,自免抵退税应退税额核准之日起10日内,假设11月12日税务机关完成留抵退税审核,应按最近一期即10月《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》期末留抵税额130万元,扣减税务机关核准的免抵退税应退税额15.6后的余额114.4万元确定允许退还的增量留抵税额为64.58万元。
2020-07-19
好的,计算量很大请耐心等待老师解答。。
2021-12-24
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