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产生销项税,但是用加计抵减额抵过后,就不交税了,怎么做帐务处理,把销项税额转出来

2022-08-04 10:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-04 10:57

 你好; 你销项税 多少金额 ; 你加计扣除  金额多少 ;这样好判断  怎么做分录;  你销项税先结转到未交增值税贷方去  挂着   

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快账用户9380 追问 2022-08-04 10:59

销项税额7万,加计扣除额23万

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齐红老师 解答 2022-08-04 11:05

你好; 那你  抵扣了 7万; 还剩下 留底的;  你做账 :借应交税费 -未交增值税23万; 贷  其他收益    23万 ;  你 贷方销项税结转了7万; 到时留底挂着未交增值税16万在借方即可 

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快账用户9380 追问 2022-08-04 11:07

其它收益是哪个科目

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齐红老师 解答 2022-08-04 11:11

你好; 其他收益 是23万的金额哈 ; 其他收益是损益科目的; 看你  系统是否有; 没有的话用营业外收入科目   

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快账用户9380 追问 2022-08-04 11:12

计入营业外收入要不要交企业所得税

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齐红老师 解答 2022-08-04 11:17

你好; 这个会涉及所得税的   

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