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未认证未抵扣的增值税专票怎么做账?

2022-08-02 16:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-02 16:37

借库存商品、 应交税费待认证贷银行存款

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快账用户4159 追问 2022-08-02 17:04

老师,发票未认证时候用掉了,后期认证抵扣时候还需要附发票吗

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齐红老师 解答 2022-08-02 17:04

你好,不需要的,后期不需要。

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快账用户4159 追问 2022-08-02 17:47

就是前期没认证 增值税报税时候也不需要申报,但是财务报表填写时候会有应交税费要填写的,这样是不是属于增值税留抵了?

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齐红老师 解答 2022-08-02 17:54

在其他流动资产里面填写。这个没有关系的,可以不一致

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