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老师你好,假如在税务申报系统中申报印花税时填写计税金额自动带出的应交金额:2000.00,减半征收实际应交金额为:1000.00,请问减免的那一半税金在财务软件中需要处理吗? 麻烦老师把处理的分录怎么写?

2022-07-31 12:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-31 12:53

同学 这个要实际缴纳数做分录即可。 1. 企业计提因疫情减免的印花税时: 借:税金及附加——印花税(实际缴纳部分) 贷:应交税费——应交印花税(实际缴纳部分) 2. 企业缴纳因疫情减免的印花税时: 借:应交税费——应交印花税(实际缴纳部分) 贷:银行存款(实际缴纳部分)

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快账用户2028 追问 2022-07-31 12:54

老师你好,我也是这样处理的小,我还以为减免的那部分税金也要处理呢,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2022-07-31 12:55

好的 同学~你的理解正确~很棒。 <不客气,请评分五分,持续关注学习,祝生活愉快>

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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