咨询
Q

老师,我公司是商贸公司,一般纳税人,小企业会计准则。4月份期末留底退税了15万,6月更正了2021年12月和本年1月的未开票收入,总计销项有5万。7月要把这五万缴回留底申报抵减销项,请问:2021年12月的和1月的补未开票收入分别怎么做账务处理

2022-07-15 19:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-15 20:16

你好,确认一下12和1月之前都没做收入凭证,6月更正申报表还开票后没有做收入是吗?

头像
快账用户3436 追问 2022-07-15 20:18

嗯,更正是6月15号做的

头像
齐红老师 解答 2022-07-15 20:19

款收了吗?之前收款凭证分录是怎么做的?

头像
快账用户3436 追问 2022-07-15 20:20

老师,做预收了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
 你好 ; 借银行存款贷  利润分配-未分配利润 ;  应交税费-应交增值税 -销项税;           
2022-07-14
多未开票收入之前在12月和一月份的时候已经做了收入,那你后面再开票的时候就不用做账了。
2022-07-20
你好,确认一下12和1月之前都没做收入凭证,6月更正申报表还开票后没有做收入是吗?
2022-07-15
你好,借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出5万。
2022-07-08
借银行 贷进项转出 2.借应收 贷主营业务收入 贷销项
2022-07-08
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×