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Q

老师好，小规模纳税人，第二季度全部开的普票收入为528843.67元，税额为0，现在填增值税申报表，填第10栏，保存不了，超过45万了，不填这里，填哪里呢，税额最终为0的

2022-07-10 17:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-10 17:41

您好季度销售额超过45万填在12栏其他免税销售额栏次

快账用户2583 追问 2022-07-10 17:45

填在12栏，显示B38中，第19栏本期数应该等于20和21栏与B44中免税项目第5列合计支和

快账用户2583 追问 2022-07-10 17:45

怎么调整

齐红老师解答 2022-07-10 20:55

可以把申报表跟提示截图我看看么现在我没办法看到申报表

快账用户2583 追问 2022-07-10 20:58

填在12栏，显示B38中，第19栏本期数应该等于20和21栏与B44中免税项目第5列合计支和，看图片

填在12栏，显示B38中，第19栏本期数应该等于20和21栏与B44中免税项目第5列合计支和，看图片

齐红老师解答 2022-07-10 21:40

请问减免税明细表您填写了么

快账用户2583 追问 2022-07-10 21:52

没填，没有合适的选择

齐红老师解答 2022-07-10 23:26

填12栏的话减免税明细表需要填写的没有今年最新政策的优惠选择吗

快账用户2583 追问 2022-07-11 07:25

是啊，没有的

齐红老师解答 2022-07-11 07:37

有哪些选项可以截图我看看么

快账用户2583 追问 2022-07-11 07:47

这里面的

这里面的

齐红老师解答 2022-07-11 09:49

请问表格下面没有么就是下半截里面也不可以选择到合适的么

您好季度销售额超过45万填在12栏其他免税销售额栏次

2022-07-10

这个是税局报表的规定，季度不满30万填10栏，超30万填3栏

2024-03-08

您好，你可以截个图看看嘛

2021-07-02

你好你这个主表截图给我看下，没有开专票不需要填写减免表，填写主表第10栏，不含税金额

2021-07-12

你好同学，其实，我跟你说，可能课程里讲的他是比较正规的，但是到咱们企业的实物中，你即便是减免的话，咱其实不填那个减免税申报表也能申报成功。

2022-05-27

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