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老师2021年12月利润大,我暂估了一笔成本,然后2022年2月销项发票红冲了些,我4月把暂估成本红冲了可以吗?红冲分录怎么写?

2022-07-06 23:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-06 23:11

同学,你好,就是把你前面做的暂估做成负数就冲掉了

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快账用户7594 追问 2022-07-06 23:20

可以吗?跨年了,前面分录借主营业务成本贷应付账款-思达公司,2022年4月怎么红冲 分录怎么写??

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齐红老师 解答 2022-07-07 09:26

借主营业务成本(负数)贷应付账款-思达公司(负数) 借:以前年度损益调整 贷:应付账款-思达公司

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快账用户7594 追问 2022-07-07 21:35

小企业准则

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齐红老师 解答 2022-07-07 22:44

可以直接计到利润分配-未分配里面

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