减免明细表最后一行是不是没有填写?
老师,我们是家小规模企业,这个季度(4季度)没有开票 但是有8万的收入,申报增值税的时候应该填 应征增值税不含税销售额(3%) 这栏的 本期数 是吗?然后根据最新政策,一个季度45万以下收入的小规模纳税人可以免增值税。那 申报表10行 小微企业免税销售额 是不是也 填 8万? 还有11行 未达到起征点销售额,这个是什么?我应该填哪个?
老师好,这个月去做注销,公司是小规模的,这个月刚开了发票,企业所得税还没有报这个季度的。那做注销填报财务报表的时候是可以直接按照这个填写吗?(这个是我做完账以后在第六期里面显示的报表,应交税费有余额,不知道是否可以直接写在注销申报的里面)
老师,我们是小规模企业,之前不是说小规模企业没有季度45万元一说了,然后普票开的税额我都写在了免销售额那里,但是申报的时候提示这个,是可以直接确认申报吗?还是填写有错误
小规模开普票开的是免税发票没有税额,季度申报的时候未达到45万,填写的时候填在第10栏的数字怎么填???是发票资料统计上面的实际销售额吗?那个实际销售额是没有税的,申报的时候要不要除以1.03来填写第10栏小微企业免税销售额??。
老师, 我们是小规模,现在出口了一批货。但是我们没有进项。是不是出口发票照常要开。只是不能做免税。到时候季度申报时直接填入出口免税销售额即可?(金额未达到季度45万)
总包代分包发农民工工资,我们是分包,账务处理,个税申报
建筑行业增值税主表应税销售额怎么填
老师,季度申报主表时打开第11栏已填写了很大金额,不是本季度实际销售额,如果申报还用把这个金额改成实际金额吗?
初会报完名,交完费,发现电子邮件错了个数字,有事吗
初级会计缴费成功后发现学历和学位信息没有填,有影响吗
新开业公司资产总额为0,税务申报不能通过要怎么处理
老师好!请教老师,2021年的银行的贷款收入,三年后套用桂惠贷政策获得财政贴息,为什么银行还要再向企业开具贷款服务发票?因为企业第一笔贷款利息都没有变动。这样,企业的这张费用发票对应哪一笔利息支出?
老师问一下,小规模季报时,报增值税申报表里销售收入按照开发票1%计算写还是按照3%写
2500斤除百分之二十的损耗是多少
我们公司是供货方,购买方以信用证贷款从银行直接支付给我们大部分货款后,银行给我们来了一张利息发票,贷款方不是我们,这合理吗
老师您看一下,是不是这样填写,我写了,普票开票金额是617800,专票开票金额是179320.4,最后缴纳专票3个点的税5379.61,不知道为啥会提示
你好,你开的专用发票怎么那个应纳税减征额?怎么算出来的?
专票没有减免啊,您看一下主表,专票179320.4*3个点,最后交5379.61的增值税,普票开票金额617800,减免税额填写的是18534,不交税,只交专票的税额
确定继续申报就可以了。