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老师,我们是小规模企业,之前不是说小规模企业没有季度45万元一说了,然后普票开的税额我都写在了免销售额那里,但是申报的时候提示这个,是可以直接确认申报吗?还是填写有错误

老师,我们是小规模企业,之前不是说小规模企业没有季度45万元一说了,然后普票开的税额我都写在了免销售额那里,但是申报的时候提示这个,是可以直接确认申报吗?还是填写有错误
老师,我们是小规模企业,之前不是说小规模企业没有季度45万元一说了,然后普票开的税额我都写在了免销售额那里,但是申报的时候提示这个,是可以直接确认申报吗?还是填写有错误
2022-07-06 11:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-06 11:50

减免明细表最后一行是不是没有填写?

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快账用户5114 追问 2022-07-06 11:54

老师您看一下,是不是这样填写,我写了,普票开票金额是617800,专票开票金额是179320.4,最后缴纳专票3个点的税5379.61,不知道为啥会提示

老师您看一下,是不是这样填写,我写了,普票开票金额是617800,专票开票金额是179320.4,最后缴纳专票3个点的税5379.61,不知道为啥会提示
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齐红老师 解答 2022-07-06 12:00

你好,你开的专用发票怎么那个应纳税减征额?怎么算出来的?

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快账用户5114 追问 2022-07-06 12:03

专票没有减免啊,您看一下主表,专票179320.4*3个点,最后交5379.61的增值税,普票开票金额617800,减免税额填写的是18534,不交税,只交专票的税额

专票没有减免啊,您看一下主表,专票179320.4*3个点,最后交5379.61的增值税,普票开票金额617800,减免税额填写的是18534,不交税,只交专票的税额
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齐红老师 解答 2022-07-06 12:05

确定继续申报就可以了。

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减免明细表最后一行是不是没有填写?
2022-07-06
你好 不需要的 10栏里面
2021-10-15
你好,只填写第十栏不含税的金额就可以的。
2021-11-19
你好   是的。 你1季度低于了30万 是填写在10栏免税销售额栏次去报  
2021-04-18
你好按你发票上的不含税金额填写就可以的,含税和不含税的是一样的,不需要换算。
2022-10-19
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