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假定某企业全年利润总额为335000元,经主管税务机关年终汇算发现:在营业外支出中列有违反税法规定支付的滞纳金2000元;在投资收益中含有国库券利息26000元。先调整计算出该企业全年应纳税所得额,再用25%的税率计算应纳所得税税额,然质结转企业全年净利润。(8分)

2022-06-24 21:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-24 21:26

您好,根据您的题目,企业所得税=(335000+2000-26000)*25%,净利润=335000-企业所得税

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