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老师好!公司使用过的小车销售给个人,二手市场开了一张销售统一发票,这个月申报时涉及到要缴哪些税?怎么申报?谢谢!

2022-06-22 16:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-22 16:29

是一般纳税人吗?如果是的话,零九年之后买来的是一般计税的,在13%销售货物未开具发票一栏里面填写销售额需要缴纳增值税、附加税、印花税、企业所得税的。

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快账用户6257 追问 2022-06-22 16:34

是一般纳税人,2021年公司买的,这个销售额是不是二手市场开的发票上的金额,比如开的10万,就按10万申报增值税吗?另外企业所得税是卖的当月缴还是一个季度正常缴

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齐红老师 解答 2022-06-22 16:35

10万除以1.13这个是不含税的销售额。

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齐红老师 解答 2022-06-22 16:35

企业所得税是根据您累计来缴纳的。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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