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甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税率为13%,销售商品和提供安装服务均为公司的主营业务,商品售价均不含增值税,销售实现时结转成本,甲公司2021年度发生如下经济业务活动:(1)1月接受乙公司投入市价为40万元的A设备一台,确认乙公司实收资本35万元,该设备预计使用年限5年,残值率为10%,采用年限平均法折旧;(2)6月将自产的商品作为福利发放给本公司管理人员,该产品成本8万,市场售价10万。(3)11月,因公司转型,将A设备对外出售,发生清理费用2万元,取得价款32万(不考虑税费)(4)11月,销售原材料一批,增值税专用发票注明售价80万元,款项已收存银行;该批材料实际成本59万元,已提存货跌价准备8万元。(5)12月持有某项交易性金融资产期末公允价值上升3万元。(6)12月计提一次到期还本付息的长期借款本月利息12万元。

2022-06-16 10:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-16 11:05

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