Q
我是4月份刚接到账，增值税申报表没有留抵的税，但是账上科目余额表应交税费有借方余额4千多，明细帐上有已交税金借方余额和进项税借方余额，销项税贷方余额，我该怎么调账
2022-06-13 20:58
2022-06-13 21:04
同学你要看之前是帐做错了还是申报表申报错了，知道问题在哪里才知道怎么更改
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我现在想改账，想以报表为主，因为现在税务局要求不让留抵了
同学把多出的4000块转入营业外收入
老师，我该怎么做分录啊，让账和报表一致啊
你们就是调帐 借：营业外支出 贷应交税费-未交增值税或应交税费-应交增值税-进项 4000
谢谢老师，这样就属于硬调了是吧？
同学对的，就是这样