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Q

老师我想请问哈，我们公司是建筑业，异地项目简易计税开的3个点专票，有劳务分包，454192.98，预缴时候已经扣了劳务分包款，我现在申报我这张申报表这样填对么？

2022-06-01 10:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-06-01 10:38

同学你好这个是正确的

快账用户2990 追问 2022-06-01 10:39

劳务分包别人开的1个点的普票这样填也是对的

快账用户2990 追问 2022-06-01 10:42

还有我异地预缴的今天才申报，我报5月份的直接就扣掉了，这个没影响吧！

齐红老师解答 2022-06-01 10:43

同学你好这个没事异地预缴的可以抵减

快账用户2990 追问 2022-06-01 10:44

如果不是异地预缴的，开三个点的专票是不能抵扣进项的，开多少就交多少税哈！

齐红老师解答 2022-06-01 10:48

同学你好本地的也可以抵减的

齐红老师解答 2022-06-01 10:49

同学你好只不过收到简易计税的专票不能抵扣

快账用户2990 追问 2022-06-01 10:51

没懂，就是我本地简易计税开三个点专票，有劳务分包的，也可以抵减增值税！

快账用户2990 追问 2022-06-01 10:51

下面那个收到简易计税专票不能抵扣不明白什么意思

齐红老师解答 2022-06-01 10:58

同学你好预缴的时候可以扣除分包的预缴

快账用户2990 追问 2022-06-01 11:02

那我收的劳务分包是专票，我这个月是不是要认证抵扣，我认证抵扣了，预缴我又扣了，不是扣了两遍

齐红老师解答 2022-06-01 11:03

预缴的时候收到发票了预缴的时候按照扣除分包发票之后的差额预缴是这个意思

快账用户2990 追问 2022-06-01 11:06

打个比方我简易计税的项目开票开了20万，收了20万的劳务分包的专票，预缴我没交，那这个月我申报的时候这个劳务分包的专票我认证了，我进项税额不是又可以抵了！这样不是相当重复了一遍

齐红老师解答 2022-06-01 11:10

你简易计税的项目不能用进项抵扣哦

快账用户2990 追问 2022-06-01 11:11

那我认证了要进项税额转出是吧

齐红老师解答 2022-06-01 11:17

对的要进项转出的

快账用户2990 追问 2022-06-01 11:17

那她开专票普票都是一样的

齐红老师解答 2022-06-01 11:22

同学你好是的开啥都是一样

快账用户2990 追问 2022-06-01 11:22

终于搞明白了！谢谢老师

齐红老师解答 2022-06-01 11:28

同学你好满意请给五星好评，谢谢

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