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请问老师,假如我们企业亏损,但是业务招待费和福利费都超过了税前扣除的比列,要调增吗?汇算清缴要怎么做

2022-05-29 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-29 10:34

您好 业务招待费和福利费都超过了税前扣除的比列,要调增 汇算清缴的时候填表纳税调整

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快账用户3432 追问 2022-05-29 10:37

但是是亏损还是不要交企业所得税吧?

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齐红老师 解答 2022-05-29 10:38

如果调整后还是亏损 不要交企业所得税

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快账用户3432 追问 2022-05-29 10:39

买的粽子送给了做市场的人,是计入销售费用吗?不是我们公司员工

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齐红老师 解答 2022-05-29 10:40

买的粽子送给了做市场的人,是计入销售费用

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快账用户3432 追问 2022-05-29 10:41

自己的员工就要走应付职工薪酬过一下是吧

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齐红老师 解答 2022-05-29 10:41

是的 自己的员工就要走应付职工薪酬过一下

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快账用户3432 追问 2022-05-29 10:43

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-05-29 10:43

不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

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快账用户3432 追问 2022-05-29 10:48

公司购买的手机用来做客服的计入什么费用

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齐红老师 解答 2022-05-29 10:50

计入销售费用-办公费

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您好 业务招待费和福利费都超过了税前扣除的比列,要调增 汇算清缴的时候填表纳税调整
2022-05-29
调增 但是不需要补所得税。
2020-11-25
您好,您的A100000的是什么情况
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你好不需要做账务处理的 调表不调账就可以的
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