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老师,现在补申报2020年无票销售产生172.57元增值税,用现金缴纳了增值税和滞纳金,出现现在留抵税额减少怎么处理,给出分录谢谢老师。

2022-05-27 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-27 11:11

你好借银行存款 贷,主营业务收入 应交税费应交增值税销项 你的留抵税款在哪个科目里面的?

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快账用户3257 追问 2022-05-27 12:02

还得做一个计提增值税,然后再做现金缴纳税款?

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齐红老师 解答 2022-05-27 12:03

借应交税费、应交增值税销项 贷应交税费、查补税款、 借应交税费、查补税款贷银行存款

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齐红老师 解答 2022-05-27 12:03

借应交税费查补税款,贷库存现金第二个修改一下

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