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老师好,4月后小规模免税,有开免税发票,但之前销售有退货也开负数1%发票,所以这个负数怎么做账借:红字应收账款 23268 贷:红字主营业务收入 23037.62红字应交增值税230.38,因为4月之后公司开票免税的,请问这个销售税额是负数?应该怎么处理呢?就挂在那里吗?

2022-05-24 20:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-24 20:57

一样的 借:营业外收入-减免税额230.38 贷 :应交增值税 230.38

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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