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小规模增值税报表第10行免税销售额是不是就是含税金额呀

2022-05-18 17:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-18 17:09

你好,这里是不含税的金额

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快账用户2971 追问 2022-05-18 17:11

现在小规模普票免增值税不含税金额就是含税金额吗

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齐红老师 解答 2022-05-18 17:11

你好不含税的和含税的一样,现在就不需要区分了,但是这里填写的不能说是含税的,

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快账用户2971 追问 2022-05-18 17:16

第18行免税销售额填写的金额是按3%计算?

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齐红老师 解答 2022-05-18 17:17

是的是的,是这么做的。

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快账用户2971 追问 2022-05-18 17:22

减免税的会计分录应交增值税还按1%计算吗

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齐红老师 解答 2022-05-18 17:27

对的是的是这么做的,这个是四月份之前的。

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快账用户2971 追问 2022-05-18 17:28

4月份以后减免税时按1还是3%计算呀

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齐红老师 解答 2022-05-18 17:29

四月份借银行存款贷,主营业务收入减免的就不用做了。

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齐红老师 解答 2022-05-18 17:29

申报表里面的免税额,还是按照3%的来。

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