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本期销项税额20000,进项10000,进项转出500,上期留抵1000,我请问本期应交增值税税额是多少呢?最好有详细步骤,谢谢

2022-05-12 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-12 11:31

同学你好,本期应交增值税税额=20000-10000%2B500-1000=9500。只是500的进项税额转出需要加回去交税。有什么看不懂的,可以继续追问哈

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同学你好,本期应交增值税税额=20000-10000%2B500-1000=9500。只是500的进项税额转出需要加回去交税。有什么看不懂的,可以继续追问哈
2022-05-12
你好,结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  结转进项税转出时  借:应交税费——应交增值税——进项税额转出  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;  2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:  借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——未交增值税  缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2021-05-22
借:应交税费—应交增值税—销项税 1000 应交税费—应交增值税—进项税转出 300 贷:应交税费—应交增值税—进项税 300 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 1000 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 1000 贷:应交税费—未交增值税 1000
2020-08-13
你好你是已经勾选5232.41了吗
2022-07-03
 您好,一般纳税人需要根据销项税额,进项税额的差额做结转增值税分录 借;应交税费—应交增值税(销项税额),贷;应交税费—应交增值税(进项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税),  贷;应交税费-未交增值税
2021-10-22
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