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我们生产试剂和仪器的,其中部分试剂领出来用于仪器调试(仪器生产有调试环节)使用。这些调试用试剂如何处理? 目前的理解是增值税:作为视同销售,结转销项税额,缴纳增值税,但是不需要开发票;借:生产成本,贷:库存商品+增值税销项税额 企业所得税方面,交税的时候作为收入计算在内,但是不需要调账务。 老师帮忙解读下,正确的做法是如何?

2022-05-10 17:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-10 18:15

借:生产成本,贷:库存商品 不用视同销售。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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