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1.国泰公司2020年有关资料如下:(1)2020年会计利润总额2000万元(2)“财务费用”列支向非金融机构的借款利息支出30万元,按照金融机构同类借款利率计算借款利息为22万元。(3)“管理费用”中计提无形资产跌价准备80万元。(4)“营业外支出”帐户借方列支了通过非营利的社会团体向贫困地区的捐赠100万元。企业所得税适用的税率为25%。2.2019年国泰公司准备在A、B两个异地设立机构。预计公司本部2021年的纳税所得额失500万,A地可实现利润70万元,B地预计亏损20万元,公司本部和将要在异地设立的公司,企业所得税率均为25%,试回答:1)2018年企业的纳税所得额为多少?所得税为多少?(列出计算式子)2)从企业所得税筹划角度,国泰公司在异地应设立分公司还是子公司?(列出计算式子)

2022-05-08 16:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-08 17:21

你好,题目没有给出2018年信息

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