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建筑劳务行业,一般纳税人简易计税差额征税怎么开票体现

2022-05-08 14:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-08 14:38

直接开税率3%的就可以的,你在申报的时候体现这个差额

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齐红老师 解答 2022-05-08 14:38

在附表三里面有一个扣除项目,本期发生额和实际抵扣金额里面填写

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快账用户3761 追问 2022-05-08 14:39

意思我在开给总包就是按3个点开,3个点预缴对吗?

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齐红老师 解答 2022-05-08 14:40

你好,你们是异地工程的吗?如果是的话,开税率是3%的,然后预缴的时候是收入减去分包款来预缴

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快账用户3761 追问 2022-05-08 14:41

那不是我先要预缴3个点的税费及其他税费

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齐红老师 解答 2022-05-08 14:41

异地工程的才需要预交,异地的时候可以减去分包款之后来玉娇。

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快账用户3761 追问 2022-05-08 14:43

那在电子税务局申报怎么填写。对都是异地工程

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齐红老师 解答 2022-05-08 14:44

你好,增值税预缴申报表里面有一个 记录,填写价税合计,后面的写分包款金额,剩下的自动计算

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快账用户3761 追问 2022-05-08 14:45

那正常申报的时候该怎么操作

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齐红老师 解答 2022-05-08 14:46

附表四、本期发生额、实际抵扣金额还有主表28栏填写预缴的税款就可以的

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快账用户3761 追问 2022-05-08 14:58

我这里看到没有附表4

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快账用户3761 追问 2022-05-08 15:00

只有在附表3里填扣除额,在申报表有看到本期预交的项目

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齐红老师 解答 2022-05-08 15:01

你是不是勾选的时候没有勾选有这个表格的

你是不是勾选的时候没有勾选有这个表格的
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快账用户3761 追问 2022-05-08 15:03

是的。那和申报表里的本期预缴项目有什么不同呀

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齐红老师 解答 2022-05-08 15:07

跑哪个申报表里面的。

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快账用户3761 追问 2022-05-08 15:13

主报表里的

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齐红老师 解答 2022-05-08 15:19

主表28蓝等于表四实际抵扣金额

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快账用户3761 追问 2022-05-08 15:20

好的谢谢

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齐红老师 解答 2022-05-08 15:21

不要客气,周末愉快

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