咨询
Q

公司取得了1张增值税专用发票,进项税额做账抵扣了,后来说这笔业务属于职工福利,所以进项税额又做账把进项税额转出了,那这张发票勾选认证平台应该怎么操作呢?

2022-05-08 09:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-08 09:26

你好,不需要操作的,你只需要在附表二填写进项转出就行

头像
快账用户3959 追问 2022-05-08 09:35

我知道进项税额转出要写这张发票税额,但勾选认证平台这张发票不用勾选抵扣吗?那和金蝶系统进项税额合计不就对不上了吗

头像
齐红老师 解答 2022-05-08 09:35

你好,你不是说你已经进项税额做抵扣啦

头像
齐红老师 解答 2022-05-08 09:35

以为你已经认证过了?

头像
齐红老师 解答 2022-05-08 09:35

你现在直接选择不抵扣,勾选加税合计做账就可以的,不用做镜像,也不用做进项转出,不用申报增值税。

头像
快账用户3959 追问 2022-05-08 09:42

这种发法我知道,我想问下另一种做法。就是现在做账时进项税额已经做了进项,然后又做了进项税额转出,但是勾选认证平台没有勾选,应该勾选平台发票抵扣勾选里把这张发票勾选了,然后申报的时候在附表二里再填写进项转出对吧, 要把这张发票正常勾选抵扣了,然后在申报表里填写进项税额转出就行了对吧

头像
齐红老师 解答 2022-05-08 09:43

你好 可以的 可以的 可以 可以

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×