我有一个发票对方给我们开错了，发票当时没入账但我已经抵扣了，现在对方把那个发票作废了，开了红字发票，又重开开了一个正确的蓝字发票，这样我报税的时候要进项税额转出，我账上的话是借:应交税费-进项税额转出贷:应交税费-未交增值税这样进项税额转出借方有余额，我要是平的话贷进项税额转出，我借方应该是什么科目？

老师，土方工程公司，做外账是不是没必要按项目设置辅助核算啊

老师那计提印花税需要附原始凭证吗？附什么，我这一直追问不了，加你们客服了，也不理人没反应

老师，计提附加税需要附原始凭证吗？如果需要，附什么啊，自制吗？还是把申报表打印出来附上

金蝶kis版在建账的时候期初数漏了，但已经开了账套也录入了凭证，这期初数该咋改？如果改不了我把凭证都删了重新返回到建账的是吗

企业税务系统还有未抵扣的专票，但目前又是欠税且无业务濒临破产的状态，这个专票可以如何处理呢？

老师卖手机的公司，有国补，国补进来的钱这如何写分录。

请问内账做账 有进项发票的需要价税分离吗，比如计入管理费用的办公费 收到了供应商开出的进项发票 需要在借 管理费用 分录时候不含税计入成本还是价税合计数计入成本 但是外账会计会在报税时候把进项抵扣了

医疗服务免税收入需要交印花税吗？谢谢老师

老师你好，小规模纳税人的劳务公司利润在十万元这样，大概需要交多少企业所得税啊？

郭老师我还是没有明白查有始以来的营业收入用于算什麼呢